3 类
咨询 · 管理软件 · 评价软件
4 项
内控建设目标
16 个
业务功能模块
2 份
财政部政策文件依据
01. POLICY / 政策依据
从「立规矩」到「常态评价」，内控建设有章可循
财政部陆续出台规范、基础性评价与内控报告制度，单位内控从一次性建设，走向「建设—执行—评价—改进」的常态化闭环。财通的三类服务与产品，正是对应这条链路的三个环节。
基本遵循
《行政事业单位内部控制规范（试行）》
单位层面与业务层面内部控制、风险评估和控制方法、评价与监督，是内控制度建设与内控手册编写的总依据。
2016.06.24 · 财会〔2016〕11 号
关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知
以评促建、以评促改，把内部控制基础性评价作为单位内控建设的抓手。
2017.01.25 · 财会〔2017〕1 号
关于印发〈行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）〉的通知
要求各行政事业单位每年编制《内部控制报告》，反映内控建立与实施情况，将内控评价及报告作为「常规性动作」。
02. SOLUTION / 方案总览
三件事，一条内控建设闭环
制度写在纸上、系统跑在流程里、评价回到改进上。三者缺一，内控就容易停在「有制度、难落地」或「有检查、无改进」。
内控咨询 · 立规矩
立规矩
遵从《内控规范》要求，结合单位实际情况开展内控业务调研、评估风险、提出改进建议，协助单位进行内控相关制度编制和内控手册编写。
业务调研
风险评估
制度与手册
内控管理软件 · 管过程
管过程
将财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求和福建财通的内控理念、内控方法有效结合，兼顾主要风险的控制和管理效率。
事前规划
流程推送
多层级管控
内控评价软件 · 评效果
评效果
遵照《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》，量化评分、自动生成报告，是单位内控建设定期评估、持续优化改进的助推器。
自动评分
报告自动化
在线督办
建设闭环
建制度 →
抓执行 →
做评价 →
促改进 →
再回到制度
03. MANAGEMENT / 内控管理软件
内控管理软件 · 让内控体系真正跑起来
将财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求和福建财通的内控理念和内控方法进行了有效的结合，兼顾主要风险的控制和管理效率，是各级政府单位进行内控建设落地的有力手段。
内控管理平台：行政事业单位内控建设实践先行者
建设目标
01
保证资产安全和使用有效
02
保证财务信息真实完整
03
有效防范舞弊和预防腐败
04
提高公共服务的效率和效果
软件特点
内嵌内控咨询成果
不相容岗位配置预警；内控手册、内控规范性制度在线浏览；经费支出指南，随需查阅。
管理关口前移，流程主动推送
事前规划，立规矩；流程主动推送，避免被动违规。
支持多组织层级的管控
应控尽控、收放自如。统一数据规格、统一管控配置、分级审批。
灵活配置，收放自如
分事行权，兼顾主要风险控制和效率；分事项、分级次、分额度的流程配置；支持开支范围、支出标准等。
OA+ 操作风格，简洁明了
快捷助手，个性化首页定制；待办事项推送；提供业务主题空间、业务导图。
实时数据监督、决策支持分析
丰富的业务关联查询，预算实时进度跟踪、预算执行透视查询等，为决策提供有力支持。
功能模块
预算管理
支出管理
收入管理
采购管理
项目管理
合同管理
资产管理
绩效考核
统计分析
信息园地
应用效果· 对不同岗位的业务支持
单位领导
建立单位内控体系，实施内控信息系统落地运行，为单位领导提供内部风险防范的有力手段。
业务部门
实现业务规则的主动推送，减少违规风险。
财务部门
收放有据，主动服务，化解矛盾，提升财务管理价值。
纪检部门
减少舞弊，反腐中主动预防。
规范化管理、效率提升，带来整体业务的变化
04. EVALUATION / 内控评价软件
内控评价软件 · 以评促建，以评促改
遵照财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》，是财政部门、行政事业单位开展内部控制评价工作的好帮手，是单位内控建设定期评估、持续优化改进的助推器。
研发背景 Research background
2016 年 6 月 24 日，财政部发布《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知（财会〔2016〕11 号）》，以评促建、以评促改。
2017 年 1 月 25 日，财政部发文《关于印发〈行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）〉的通知》（财会〔2017〕1 号），要求各行政事业单位每年编制《内部控制报告》，将内控评价及报告作为「常规性动作」，督促各单位加强内部风险管控、不断提升内部管理水平。
评价不是终点，而是下一轮制度优化的输入。
软件特点
系统自动评分
将评价标准量化设计，建立评价作业工作底稿，系统自动评分，评价人员容易填报。
报告自动化
根据评价结果，按照设定的评价报告模板，自动生成评价报告。
评价结果自动汇总
根据评价结果的横向、纵向对比分析，可以针对性的指导单位开展建立健全内部控制体系建设。
评价任务模板化
按需抽取评价指标，可形成不同的评价任务模板，满足不同类型单位内控评价的需要。
任务在线督办
主管单位可以实时了解各单位完成情况，在线审核、督办。
云应用、跨平台，易维护
采用 B/S 结构，根据需要支持集群部署，用户无需安装复杂的客户端，只要有浏览器就可以接入。
功能模块
评价准备
评价执行
评价报告
基础平台
缺陷及改进管理
评价分析
05. CONSULTING / 内控咨询
内控咨询 · 把规范变成单位自己的制度与手册
福建财通内控咨询服务遵从《内控规范》的要求，结合单位实际情况，开展单位内控业务调研、评估风险、提出改进建议，协助单位进行内控相关制度编制和内控手册编写。
内控业务调研
结合单位实际情况，梳理业务现状与关键环节。
评估风险
识别主要风险点，形成风险清单与改进方向。
提出改进建议
对照《内控规范》要求，给出可落地的改进建议。
制度编制与内控手册
协助单位进行内控相关制度编制和内控手册编写。
延伸咨询服务
事前项目立项评审
事后预算绩效考评
内控风险评估报告
内控评价及报告
原图资料 · 从规范结构到实施路线
内控制度建设内容：以内控规范为总纲，覆盖基本理论与实际应用
内控制度建设基本路线：内部控制体系框架与制度对标
内控咨询实施路线图：项目前期 → 项目调研 → 内控手册设计 → 内控制度落地
咨询成果示例：单位内部控制手册
06. VALUE / 一体化价值
制度、系统、评价，最后要长成一套闭环
单看任何一件，都只是内控建设的一段；合在一起，才是「建设—执行—评价—改进」的完整链路。
01
建制度
内控咨询输出制度、内控手册与风险清单，让单位「有章可循」。
02
抓执行
内控管理软件把规则嵌入预算、支出、采购、合同等业务流程，管理关口前移。
03
做评价
内控评价软件量化评分、自动汇总、生成报告，形成年度《内部控制报告》。
04
促改进
依据评价结果开展缺陷及改进管理，反过来修订制度与流程，进入下一轮。
WHY IT WORKS
兼顾主要风险的控制和管理效率
对内：应控尽控、收放自如；对外：以评促建、以评促改。规范化管理、效率提升，带来整体业务的变化。
07. CLIENTS / 我们的客户
我们的客户
福建财通信息科技有限公司
让内控建设，从一次沟通开始
需要看系统、看手册样例，或想先聊一聊单位的内控现状？福建财通提供咨询、管理软件、评价软件三类服务，可按单位实际情况组合落地。
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